ГККП «Дворец школьников имени Махамбета Утемисова»
Периодичность: квартальная
Дополнительное образование 2020 год
|
ед измерения
|
годовой план
|
план на период
|
факт
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1. Среднегодовой контингент
|
чел
|
6 545
|
5 400
|
5 400
|
|
средний расход на 1-го ребенка
|
тыс. тенге
|
45,2
|
75,4
|
75,4
|
|
2. Всего расходы, тыс. тенге
|
тыс. тенге
|
295 861
|
407 401
|
407 401
|
|
в том числе:
|
||||
|
3. Фонд заработной платы
|
тыс. тенге
|
245 895
|
244 380
|
244 380
|
|
из них :
|
||||
|
3.1 Административный персонал
|
тыс. тенге
|
10 715
|
10 715
|
10 715
|
|
штатная численность
|
единиц
|
6
|
6
|
6
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед.
|
тенге
|
148 819
|
148 819
|
148 819
|
|
3.2 Основной персонал-педагоги дополнительного образования
|
тыс. тенге
|
196 224
|
190 224
|
190 224
|
|
штатная численность
|
единиц
|
137
|
137
|
137
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед.
|
тенге
|
119 357
|
115 708
|
115 708
|
|
3.3 Вспомогательный и тех. персонал
|
тыс. тенге
|
38 956
|
38 956
|
38 956
|
|
штатная численность
|
единиц
|
36
|
36
|
36
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед.
|
тенге
|
90 176
|
90 176
|
90 176
|
|
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
|
тыс. тенге
|
16 784
|
23 337
|
23 337
|
|
5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге
|
12 808
|
10 484
|
10 484
|
|
6. Текущий ремонт помещений и оборудования |
тыс. тенге
|
0
|
51 744
|
51 744
|
|
7. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге
|
0 |
45 300 |
45 300 |
|
8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге
|
20 374 |
32 156 |
32 156 |
|
9. Аренда помещения |
тыс. тенге
|
0 |
0 |
0 |
Дополнительное образование 2019 год
|
ед измерения
|
годовой план
|
план на период
|
факт
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1. Среднегодовой контингент
|
чел
|
4950
|
4750
|
4750
|
|
средний расход на 1-го ребенка
|
тыс. тенге
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
|
2. Всего расходы, тыс. тенге
|
тыс. тенге
|
193 657
|
131 417
|
131 417
|
|
в том числе:
|
||||
|
3. Фонд заработной платы
|
тыс. тенге
|
147 215
|
97 612
|
97 612
|
|
из них :
|
||||
|
3.1 Административный персонал
|
тыс. тенге
|
10 485
|
6 872
|
6 872
|
|
штатная численность
|
единиц
|
6
|
6
|
6
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед.
|
тенге
|
145 625
|
143 167
|
143 167
|
|
3.2 Основной персонал-педагоги дополнительного образования
|
тыс. тенге
|
97 765
|
64 964
|
64 964
|
|
штатная численность
|
единиц
|
121
|
121
|
121
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед.
|
тенге
|
67 331
|
67 112
|
67 112
|
|
3.3 Вспомогательный и тех. персонал
|
тыс. тенге
|
38 965
|
25 776
|
25 776
|
|
штатная численность
|
единиц
|
36
|
36
|
36
|
|
среднемесячная заработная плата 1 ед.
|
тенге
|
90 196
|
89 500
|
89 500
|
|
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
|
тыс. тенге
|
14 659
|
9 718
|
9 718
|
|
5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге
|
14 272
|
8 484
|
8 484
|
|
6. Текущий ремонт помещений и оборудования |
тыс. тенге
|
12 821
|
12 821
|
12 821
|
|
7. Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге
|
0 |
0 |
0 |
|
8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге
|
4 690 |
2 782 |
2 782 |
|
9. Аренда помещения |
тыс. тенге
|
0 |
0 |
0 |